1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-8592-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2019 Nombre de la Orden de Compra R/V INSTALACIÓN DE CORTINAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-229-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra av. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8839 del sistema 8839. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 196831,07 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor corema Razón Social EDUARDO ANTONIO MILLAN MILLAN R.U.T. 6.524.881-6 Sucursal corema Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER EN DEPENDENCIAS DE LA CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL UBICADO EN CALLE BLANCO 560. ID: 5586-229-LE19 INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER EN DEPENDENCIAS DE LA CARRERA DE TERAPIA OCUPACIONAL UBICADO EN CALLE BLANCO 560. ID: 5586-229-LE19 $ 1.035.953,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035.953 $ 1.035.953

Total Neto	$ 1.035.953
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 196.831
TOTAL OC	$ 1.232.784