1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-8682-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-10-2018 Nombre de la Orden de Compra R/V REPARACIONES VARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-136-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8685 del sistema 8685. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 616645 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Eleazar Yevenes Arevalo Razón Social CLAUDIO ELEAZAR YEVENES AREVALO R.U.T. 10.569.817-8 Sucursal Claudio Eleazar Yevenes Arevalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad no definida REPARACIÓN DE TERMINACIONES E INSTALACIONES SANITARIAS EN CAMPUS A.BELLO, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-136-LE18, SR. CLAUDIO YEVENES REPARACIÓN DE TERMINACIONES E INSTALACIONES SANITARIAS EN CAMPUS A.BELLO, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-136-LE18, SR. CLAUDIO YEVENES $ 3.245.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.245.500 $ 3.245.500

Total Neto	$ 3.245.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 616.645
TOTAL OC	$ 3.862.145