1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-872-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra J/G SERVICIO COFFE BREAK Y ARRIENDO DE SALON EN LA CIUDAD DE VALDIVIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación francisco salazar 1145 Comuna Temuco Impuesto 97223 Dirección de Envío de la Factura francisco salazar 1145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nube servicios Razón Social LA NUBE COWORKING SPA. R.U.T. 76.235.453-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nube servicios Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global SERVICIO COFFE BREAK Y ARRIENDO DE SALON EN LA CIUDAD DE VALDIVIA PARA EL DÍA 22 DE ABRIL SERVICIO COFFE BREAK Y ARRIENDO DE SALON EN LA CIUDAD DE VALDIVIA PARA EL DÍA 22 DE ABRIL $ 511.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 511.700 $ 511.700

Total Neto	$ 511.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.223
TOTAL OC	$ 608.923