1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-8792-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2018 Nombre de la Orden de Compra R/V TRABAJOS VARIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-289-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8823 del sistema 8823. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 843790 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVIGASF Razón Social CLAUDIO HERNAN MELLADO PAZ R.U.T. 15.321.697-5 Sucursal SERVIGASF Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida TRABAJOS VARIOS DE REPARACIÓN Y MANTENCION DE BAÑOS, CAMARINES Y CALDERAS EN GIMNASIO OLIMPICO, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-289-LE18, SR. CLAUDIO MELLADO TRABAJOS VARIOS DE REPARACIÓN Y MANTENCION DE BAÑOS, CAMARINES Y CALDERAS EN GIMNASIO OLIMPICO, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-289-LE18, SR. CLAUDIO MELLADO $ 4.441.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.441.000 $ 4.441.000

Total Neto	$ 4.441.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 843.790
TOTAL OC	$ 5.284.790