1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-8847-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2017 Nombre de la Orden de Compra B/S FACTURA 2893 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-276-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 22500,1496 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-11-2017 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida Regularización de factura Nº 2893, servicio de fotocopias del proveedor Sociedad Comercial del Austro y Compañía Limitada, según ID 5586-276-LP17, en el marco del proyecto INCUBADORA D Cód. 13OINC-20708 Regularización de factura Nº 2893, servicio de fotocopias del proveedor Sociedad Comercial del Austro y Compañía Limitada, según ID 5586-276-LP17, en el marco del proyecto INCUBADORA D Cód. 13OINC-20708 $ 118.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.422 $ 118.422

Total Neto	$ 118.422
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.500
TOTAL OC	$ 140.922