1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-8850-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2018 Nombre de la Orden de Compra L/G Publicidad Medios Digitales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra av. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9033 del sistema 9033. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 2216160 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MINDSHARE CHILE Razón Social GroupM Chile SAC R.U.T. 96.936.630-4 Sucursal MINDSHARE CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141600 2239-6-LP14   1   (960854 )CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO 977899 (960854) CAMPANAS EN MEDIOS DIGITALES - MODELO ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 1000(4) ; SERVICIO POR $ 10.000(6) ; SERVICIO POR $ 100.000(116) $ 11.664.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.664.000 $ 11.664.000

Total Neto	$ 11.664.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.216.160
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.880.160