1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-90-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-01-2014 Nombre de la Orden de Compra MB/ MANTENCION DE CUBIERTA Y HOJALATERIA SEC 111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-183-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 68442,7899 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-01-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GUILLERMO VASQUEZ Razón Social GUILLERMO ANTONIO VASQUEZ PARADA R.U.T. 7.274.272-9 Sucursal GUILLERMO VASQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Unidad MANTENCION DE CUBIERTA Y HOJALATERIA SEC 111 CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO FRANKLIN KONIG MANTENCION DE CUBIERTA Y HOJALATERIA SEC 111 CONTRATO DE SUMINISTRO CONTACTO FRANKLIN KONIG $ 360.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.225 $ 360.225

Total Neto	$ 360.225
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.443
TOTAL OC	$ 428.668