1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-907-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2019 Nombre de la Orden de Compra K/P SERVICIO FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-276-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 877 del sistema 877. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 6505,6 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Pago de factura Nº 4775, arriendo de fotocopiadora correspondiente al mes de Enero, según contrato de suministro sociedad comercial El Austro y Compañía LTDA Pago de factura Nº 4775, arriendo de fotocopiadora correspondiente al mes de Enero, según contrato de suministro sociedad comercial El Austro y Compañía LTDA $ 34.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.240 $ 34.240

Total Neto	$ 34.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.506
TOTAL OC	$ 40.746