1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-9084-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2018 Nombre de la Orden de Compra B/C MANTENCIÓN DE SUPERFICIE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-74-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9207 del sistema 9207. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 324753,1091 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Leal Razón Social OSCAR EDUARDO LEAL SANHUEZA R.U.T. 8.904.568-1 Sucursal Oscar Leal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida Oscar Leal Sanhueza, contrato de suministro de servicios para mantención de superficie, ID 5586-74-LE18, Res. 000386 del 10/04/2018. Oficinas nuevas 2do. Piso del Depto. Matemática y Estadística. Oscar Leal Sanhueza, contrato de suministro de servicios para mantención de superficie, ID 5586-74-LE18, Res. 000386 del 10/04/2018. Oficinas nuevas 2do. Piso del Depto. Matemática y Estadística. $ 1.709.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.709.227 $ 1.709.227

Total Neto	$ 1.709.227
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324.753
TOTAL OC	$ 2.033.980