1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-910-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2014 Nombre de la Orden de Compra MB/DESARME DE ALUMINIO 2ºPISO SEC 979 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-989-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 342000 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA Razón Social JUAN ALBERTO TRANGOLAO SEPULVEDA R.U.T. 10.288.322-5 Sucursal VIDRIOS Y ALUMINIO ANDINA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Global DESARME DE ESTRUCTURA DE ALUM. 2DO. Y 3ER. PISO CON MODIF. DE PAÑOS FIJOS Y ABATIR EN BIBLIOTECA, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO , SEC 979 CONTACTO FREDDY DIAZ FONO:045-2325551 DESARME DE ESTRUCTURA DE ALUM. 2DO. Y 3ER. PISO CON MODIF. DE PAÑOS FIJOS Y ABATIR EN BIBLIOTECA, SEGUN CONTRATO SUMINISTRO , SEC 979 CONTACTO FREDDY DIAZ FONO:045-2325551 $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000

Total Neto	$ 1.800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.000
TOTAL OC	$ 2.142.000