1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-911-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-03-2020 Nombre de la Orden de Compra B/S INSTALACION CORTINAS ROLLER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-229-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 882 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 243076,2587 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-03-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor corema Razón Social EDUARDO ANTONIO MILLAN MILLAN R.U.T. 6.524.881-6 Sucursal corema Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad no definida INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER SCREEN EN SALA DE REUNIONES Y LAB. CEBIOR, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-229-LE19, EDUARDO MILLAN MILLAN INSTALACIÓN DE CORTINAS ROLLER SCREEN EN SALA DE REUNIONES Y LAB. CEBIOR, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-229-LE19, EDUARDO MILLAN MILLAN $ 1.279.349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.279.349 $ 1.279.349

Total Neto	$ 1.279.349
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 243.076
TOTAL OC	$ 1.522.425