1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-916-CM21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2021 Nombre de la Orden de Compra M/C 2239-6-LP14 Convenio Marco Campañas Comunicacionales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra av. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sec 1154 del sistema sec 1154. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 219769 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CCOMUNICA Razón Social AGENCIA DE COMUNICACIONES Y PRODUCTORA C COMUNICA R.U.T. 76.129.802-k Sucursal CCOMUNICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101801 2239-6-LP14 Campanas publicitarias 1   (960851 )CAMPANAS COMUNICACIONALES DE BAJO IMPACTO - MODELO 977896 (960851) CAMPANAS COMUNICACIONALES DE BAJO IMPACTO - MODELO ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 10(8) ; SERVICIO POR $ 100(1) ; SERVICIO POR $ 500(1) ; SERVICIO POR $ 1000(1) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) $ 1.156.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.156.680 $ 1.156.680

Total Neto	$ 1.156.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 219.769
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.376.449