1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-920-G108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-04-2008 Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE OBRA TRABAJOS DE PINTURA I Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas AUMENTO DE OBRA TRABAJOS DE PINTURA I VERANO 2008 - SEC 900 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Claro Solar 115 Comuna -1 Impuesto 98268 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BRIGITTE DANAE ACUNA BEROIZA R.U.T. 13.733.131-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad Reparación de zona de pintura aumento de obra de la orden de compra 5586-181-OC08 $ 517.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.200 $ 517.200

Total Neto	$ 517.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.268
TOTAL OC	$ 615.468