1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-9215-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2019 Nombre de la Orden de Compra B/C 2239-6-LP13 Convenio Marco de Producción de Eventos. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra av. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9423 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 85292 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor En equipo producciones Razón Social EN EQUIPO PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.121.269-9 Sucursal En equipo producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90151602 2239-6-LP13 Productoras 1   (993000 )SEMINARIOS - 1010000 (993000) SEMINARIOS - ; Código: ; Región: IX; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(907) ; SERVICIO POR $ 1000(3) ; SERVICIO POR $ 5.000(1) ; SERVICIO POR $ 10.000(4) ; SERVICIO POR $ 100.000(4) $ 448.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 448.907 $ 448.907

Total Neto	$ 448.907
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.292
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 534.199