1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-9305-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2016 Nombre de la Orden de Compra L/G Adquisición de Material de Riego Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-752-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 75657,05 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AGROSYSTEMS S A Razón Social AGROSYSTEMS S A R.U.T. 96.653.350-1 Sucursal AGROSYSTEMS S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 21102301 Equipo de riego para invernadero 1 Global Material de Riego, según bases adjuntas COTIZACION DE MATERIALES DE RIEGO PARA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA $ 398.195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 398.195 $ 398.195

Total Neto	$ 398.195
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 75.657
TOTAL OC	$ 473.852