1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-9331-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2016 Nombre de la Orden de Compra K/P SERVICIO FOTOCOPIADO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-54-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 16045,0991 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OFIPRINT Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal OFIPRINT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Unidad no definida Servicio de fotocopiado segùn contrato de suministro, Servicio de fotocopiado segùn contrato de suministro, PAGO factura N°1448 $ 84.448,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.448 $ 84.448

Total Neto	$ 84.448
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.045
TOTAL OC	$ 100.493