1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-9385-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2018 Nombre de la Orden de Compra B/C SERVICIO DE REPARACIÓN EQUIPO LIOFILIZADOR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9541 del sistema 9541. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 503500 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Refrigeracionpolosur Razón Social JORGE ENRIQUE MUNOZ MOLINA R.U.T. 12.276.256-4 Sucursal Refrigeracionpolosur Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1 Unidad no definida Reparación equipo Liofilizador Laboratorios de Docencia de la Carrera Bioquímica y Proyectos de Investigación. RES. 1602. DE 14.11.2018 Reparación equipo Liofilizador Laboratorios de Docencia de la Carrera Bioquímica y Proyectos de Investigación. RES. 1602. DE 14.11.2018 $ 2.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650.000 $ 2.650.000

Total Neto	$ 2.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 503.500
TOTAL OC	$ 3.153.500