1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-9461-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2019 Nombre de la Orden de Compra B/S FACTURA 6396 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-276-LQ17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9718 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1226,83 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-12-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRONA Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL DEL AUSTRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.012.091-K Sucursal DISTRONA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad no definida FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE LA ESTRATEGIA PEM PACE UFRO FOTOCOPIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE LA ESTRATEGIA PEM PACE UFRO $ 6.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.457 $ 6.457

Total Neto	$ 6.457
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IVA  19  %	$ 1.227
TOTAL OC	$ 7.684