1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-966-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-05-2025 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCIÓN DE CUBIERTA Y HOJALATERÍA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-40-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-40-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 476 del sistema 476. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 Comuna Temuco Impuesto 3991596,57 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HAVE CONSTRUCCIONES Razón Social HAVE CONSTRUCCIONES Y OBRAS MENORES SPA R.U.T. 77.568.447-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HAVE CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73121611 Servicios de hojalatería 1 Global CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCIÓN DE CUBIERTA Y HOJALATERÍA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO ADJUNTO CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCIÓN DE CUBIERTA Y HOJALATERÍA UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA”, para responder a las necesidades de trabajos de mantención de acuerdo a las distintas partidas que incluye el itemizado de esta licitación. Este contrato podrá s $ 21.008.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008.403 $ 21.008.403

Total Neto	$ 21.008.403
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.991.597
TOTAL OC	$ 25.000.000