1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-968-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2018 Nombre de la Orden de Compra R/V MANTENCION INSTALACIONES SANITARIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-130-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 1342730 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Claudio Eleazar Yevenes Arevalo Razón Social CLAUDIO ELEAZAR YEVENES AREVALO R.U.T. 10.569.817-8 Sucursal Claudio Eleazar Yevenes Arevalo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION DE TERMINACIONES E INSTALACIONES SANITARIAS, SEGÚN RES. 554 DEL 27.04.2017, ID 5586-130-LE17, SR. CLAUDIO YEVENES AREVALO CONTRATO DE SUMINISTRO PARA MANTENCION DE TERMINACIONES E INSTALACIONES SANITARIAS, SEGÚN RES. 554 DEL 27.04.2017, ID 5586-130-LE17, SR. CLAUDIO YEVENES AREVALO $ 7.067.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.067.000 $ 7.067.000

Total Neto	$ 7.067.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.342.730
TOTAL OC	$ 8.409.730