1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-970-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-03-2012 Nombre de la Orden de Compra CW- CONTRATO DE SUMINISTRO - SEC 921 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-293-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 45600 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor las cosas ricas de marcela Razón Social MARCELA ALEJANDRA QUEZADA RIQUIEROS R.U.T. 11.743.125-8 Sucursal las cosas ricas de marcela Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 73131507 Servicios de elaboración de café 1 Galón SERVICIO DE COFFE BREAK, CEREMONIA PRESENTACIÓN LIBRO. MARTES 31.01.2012. PROVEEDOR MARCELA QUEZADA R., SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 5586-293-LE11. SE ADJUNTA COTIZACIÓN SERVICIO DE COFFE BREAK, CEREMONIA PRESENTACIÓN LIBRO. MARTES 31.01.2012. PROVEEDOR MARCELA QUEZADA R., SEGUN CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 5586-293-LE11. SE ADJUNTA COTIZACIÓN $ 240.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000

Total Neto	$ 240.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.600
TOTAL OC	$ 285.600