1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-973-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2009 Nombre de la Orden de Compra CONTRATO DE SUMINISTROS - 1189 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-13058-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 545123,25193 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor juan pizarro yevenes Razón Social JUAN DIONILO ADRIAN PIZARRO YEVENES R.U.T. 10.916.779-7 Sucursal juan pizarro yevenes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Global Trabajos de pintura de Fac. Medicina, según contrato suministro Res. 23 del 07.01.09, Sr. Juan Pizarro Y., Rut. 10.916.779-7 - SEC 1189 Trabajos de pintura de Fac. Medicina, según contrato suministro Res. 23 del 07.01.09, Sr. Juan Pizarro Y., Rut. 10.916.779-7 - SEC 1189 $ 2.869.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.869.070 $ 2.869.070

Total Neto	$ 2.869.070
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 545.123
TOTAL OC	$ 3.414.193