1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-973-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-03-2023 Nombre de la Orden de Compra B/R ADQUISICIÓN DE TAZONES CON LOGO Y CAJA DE EMPAQUE ORDEN DE COMPRA DESDE 5586-27-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-27-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6372 del sistema 6372. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 313500 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Vera EIRL Razón Social FRANCISCO ANDRES VERA GONZALEZ IMPRESIONES E.I.R.L R.U.T. 77.021.844-6 Sucursal Francisco Vera EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141611 Personalización de regalos o productos promocionales 1000 Unidad TAZONES SUBLIMADOS CON CAJA DE EMPAQUE, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO TÉCNICO. ADQUISICIÓN DE TAZONES SUBLIMADOS CON CAJA DE EMPAQUE $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.650.000 $ 1.650.000

Total Neto	$ 1.650.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 313.500
TOTAL OC	$ 1.963.500