1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-980-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-03-2018 Nombre de la Orden de Compra M/C DIFERENCIA DE PAGINAS DCTO. DE EVALUACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 45504,24 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor StampaGrafic Spa Razón Social mito impresores spa R.U.T. 76.366.998-k Sucursal StampaGrafic Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111533 2239-2-LP15 Cuadernillos o formularios para exámenes 1   (1223777 )CUADERNILLO - 1249782 (1223777) CUADERNILLO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(101) ; SERVICIO POR $ 1000(2) ; SERVICIO POR $ 10.000(5) ; SERVICIO POR $ 100.000(2) $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 12.605
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.504
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 285.000