1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-9827-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra M/C REPARACION DE PAVIMENTO ACCESO AULA MAGNA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-249-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado sec 9725 del sistema sec 9725. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 85500 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Oscar Leal Razón Social OSCAR EDUARDO LEAL SANHUEZA R.U.T. 8.904.568-1 Sucursal Oscar Leal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102502 Construcción o mantenimiento de chimeneas 1 Unidad REPARACION DE PAVIMENTO DE ACCESO EN EL EDIF. AULA MAGNA, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-249-LP18 SR. OSCAR LEAL REPARACION DE PAVIMENTO DE ACCESO EN EL EDIF. AULA MAGNA, SEGÚN CONTRATO SUMINISTRO ID 5586-249-LP18 SR. OSCAR LEAL $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 450.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 85.500
TOTAL OC	$ 535.500