1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-986-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 5586-729-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Necesidad Vicerrectoría Academica C.C:2010.7 Proveniente de Licitación 5586-729-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Universidad de la Frontera R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Claro Solar 115 Comuna -1 Impuesto 111150 Dirección de Envío de la Factura Claro Solar 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELIANA DEL CARMEN SANHUEZA MANRIQUEZ R.U.T. 5.183.883-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1,3 Global Banquetes Atención Total de 585 Cafés acompañados de Queques, surtido de galletas, jugos y tapaditos, repartidos en las siguientes fechas: 21-04 en la tarde 2 atenciones; 22-04 en la tarde 1 atención; y Jueves 24 1 atención en la tarde. $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585.000 $ 585.000

Total Neto	$ 585.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.150
TOTAL OC	$ 696.150