1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-995-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 15-03-2012 Nombre de la Orden de Compra B/S SERVICIO DE FOTOCOPIADO FACTURA 2062 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 5586-1407-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra Avda. Francisco Salazar 01145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación Avda. Francisco Salazar 01145 Comuna * Impuesto 13639,2849 Dirección de Envío de la Factura Avda. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serofic Servicios Integrales Ltda Canon IX Región Razón Social SEROFIC SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA R.U.T. 76.261.670-K Sucursal Serofic Servicios Integrales Ltda Canon IX Región Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global Serofic Ltda. Rut 76261670-k, contrato de suministros id 5586-1407-LE10, por servicios de fotocopiado segun Factura Nº2062. Serofic Ltda. Rut 76261670-k, contrato de suministros id 5586-1407-LE10, por servicios de fotocopiado segun Factura Nº2062. $ 71.786,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.786 $ 71.786

Total Neto	$ 71.786
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.639
TOTAL OC	$ 85.425