1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5587-14-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-08-2021 Nombre de la Orden de Compra Regularización Obras Remodelación Teatro CEAC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAEGI Gabinete Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Piso 10, Oficina 1002 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Piso 10, Oficina 1002 Comuna Santiago Impuesto 127,8073 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Piso 10, Oficina 1002 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-08-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERROVIAL CONSTRUCCION CHILE S.A. Razón Social FERROVIAL CONSTRUCCION CHILE S A R.U.T. 96.825.130-9 Sucursal FERROVIAL CONSTRUCCION CHILE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222005 Edificio del área de servicios 1 Unidad no definida Obras de remodelación Teatro CEAC   UF 672,67 UF 0,00 UF 0,00 UF 672,6700 UF 672,6700

Total Neto	UF 672,6700
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 127,8073
TOTAL OC	UF 800,4773