1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5588-3-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Semana del Postulante 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5588-1-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAA- Admisión y Matrícula Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra Diagonal Paraguay 265, Piso 15, Oficina 1505 B 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000004629 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Piso 15, Oficina 1505 C Comuna Santiago Impuesto 8723040,41 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Piso 15, Oficina 1505 C 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DBG COMUNICACIONES Razón Social DBG COMUNICACIONES EIRL R.U.T. 76.305.802-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DBG COMUNICACIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida Semana del Postulante Semana del Postulante $ 47.710.180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.710.180 $ 47.710.180

Total Neto	$ 47.710.180
Descuento	$ 1.799.441
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.723.040
TOTAL OC	$ 54.633.779