1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 558836-10-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPLEMENTO OC 558836-8-SE19 (Según pto 5.3 Bases Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558836-8-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto SECPLAN Razón Social IMUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad 309 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad N° 300 Comuna Los Alamos Impuesto 419536,34 Dirección de Envío de la Factura Libertad N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Venesur Ltda. Razón Social DARIO MARRO Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.292.070-0 Sucursal Venesur Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Global compra e instalación de cortinas para la habilitación del nuevo edificio consistorial de la comuna, según las especificaciones técnicas adjuntas a la licitacion. Persiana para Sala de Concejo y cortinas roller para oficina Administrador, según cotización adjunta $ 2.208.086,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.208.086 $ 2.208.086

Total Neto	$ 2.208.086
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 419.536
TOTAL OC	$ 2.627.622