1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 558836-2-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIO PARA DESARROLLO DE EVENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558836-9-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad 300 Comuna Los Alamos Impuesto 21470000 Dirección de Envío de la Factura Libertad 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dinamika-Producciones Razón Social LUIS ADRIÁN PÉREZ ZÚÑIGA R.U.T. 13.000.627-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Dinamika-Producciones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Global Servicio de desarrollo de eventos verano 2026, comuna de Los Álamos, conforme a bases y anexos adjuntos PRODUCTORA CON MAS DE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA Y EQUIPAMIENTO PROPIO $ 113.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.000.000 $ 113.000.000

Total Neto	$ 113.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.470.000
TOTAL OC	$ 134.470.000