1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 558836-38-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de galvanos foro internacional Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra depto SECPLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Unidad de Compra Libertad 300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS ALAMOS R.U.T. 69.160.400-4 Dirección de Facturación Libertad 300 Comuna Los Alamos Impuesto 105852,42 Dirección de Envío de la Factura Libertad 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor loflemu ltda Razón Social SOCIEDAD FORESTAL, CONSTRUCTORA Y MANTENCION DE MA R.U.T. 76.072.693-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal loflemu ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 38 Unidad no definida confección de galvanos en acrílico y madera cortada y tallada en láser, técnica combinada con impresión a color y grabado. galvanos fabricados según cotización adjunta $ 14.661,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 557.118 $ 557.118

Total Neto	$ 557.118
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 105.852
TOTAL OC	$ 662.970