1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 558869-63-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-06-2024 Nombre de la Orden de Compra 558869-11-LQ24 Convenio de Suministros Libreria-Aula Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES - DIRECC ADMIN Y FINANZAS Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A R.U.T. 71.102.600-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A R.U.T. 71.102.600-2 Dirección de Facturación AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO Comuna Antofagasta Impuesto 10235341,61 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VBC GROUP SPA Razón Social VBC GROUP SPA R.U.T. 77.350.794-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VBC GROUP SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60106207 Materiales de enseñanza de materiales 1 Unidad no definida Material para ser Repartido en los siguientes establecimientos según cuadro de Distribución: A14 - A33 - D66 - D73 - D138 - E56 - F89 - F94   $ 53.870.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.870.219 $ 53.870.219

Total Neto	$ 53.870.219
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.235.342
TOTAL OC	$ 64.105.561