1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 558869-83-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Traslado de alumnos unidad educativa d-59 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES - DIRECC ADMIN Y FINANZAS Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A R.U.T. 71.102.600-2 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A R.U.T. 71.102.600-2 Dirección de Facturación AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO Comuna Antofagasta Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSPORTES CITY Razón Social INVERSIONES CITY SPA R.U.T. 77.934.855-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TRANSPORTES CITY Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111802 Servicios de autobuses regulares, recorridos fijos 1 Unidad no definida     $ 10.550.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.550.000 $ 10.550.000

Total Neto	$ 10.550.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 10.550.000

Justificación de exención de impuesto