1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 558869-85-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 558869-33-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 558869-33-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES - DIRECC ADMIN Y FINANZAS Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A R.U.T. 71.102.600-2 Dirección de Unidad de Compra AV. ARGENTINA 1595 2DO PISO ANTOFAGASTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE A R.U.T. 71.102.600-2 Dirección de Facturación AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO Comuna Antofagasta Impuesto 3320440 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL URUEÑA Razón Social COMERCIAL URUEÑA SPA R.U.T. 77.330.277-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL URUEÑA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112405 Armarios 85 Unidad Lockers para almacenar celulares en Unidades Educativas dependientes de la CMDS Antofagasta. Se adjunta ficha $ 205.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.476.000 $ 17.476.000

Total Neto	$ 17.476.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.320.440
TOTAL OC	$ 20.796.440