1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5589-3-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 5589-1-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VAA Reforma del Pregrado Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1000004716 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación Diagonal Paraguay 265, Piso 15, Oficina 1505 C Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diagonal Paraguay 265, Piso 15, Oficina 1505 C 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GIRASOL Razón Social CARMEN GLORIA CARRASCO YANEZ EDUCACION E.I.R.L. R.U.T. 76.010.823-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal GIRASOL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad Matricula 2025   $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000 91111901 Jardines infantiles o salas cunas 1 Unidad Mensualidad Enero 2025   $ 420.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 840.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 840.000

Justificación de exención de impuesto