1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5590-1369-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5590-105-L112.H.Bastias.(7002) S/C 4790. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5590-105-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos - INTA Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra El Líbano 5524 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación El Líbano 5524 Comuna Macul Impuesto 187476,42 Dirección de Envío de la Factura El Líbano 5524 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-12-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LTDA Razón Social FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LIMITADA R.U.T. 80.681.400-8 Sucursal FERRETERIA NORIEGA LLAVINA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 1 Unidad Lista de materiales de ferreteria y construccion. Segun anexo adjunto.   $ 986.718,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 986.718 $ 986.718

Total Neto	$ 986.718
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 187.476
TOTAL OC	$ 1.174.194