1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5590-526-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Mantención preventiva de equipos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE INTA Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra El Líbano 5524 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2025 del sistema auge. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación El Líbano 5524 Comuna Macul Impuesto 590349 Dirección de Envío de la Factura El Líbano 5524 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA R.U.T. 92.999.000-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50181709 Suministros para el horno 1 Unidad mantención preventiva de los equipos horno grafito, cromatógrafo de gases 7990B y modificador matrix GFAA todos marca Agilent, además de los insumos correspondientes marck 7 spray chamber y tubo de bomba   $ 3.107.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.107.100 $ 3.107.100

Total Neto	$ 3.107.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 590.349
TOTAL OC	$ 3.697.449