1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5590-577-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Sr. Jaime Romero (4037) s/c 19044 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra UCHILE INTA Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Unidad de Compra El Líbano 5524 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2025 del sistema 5590-577-SE25. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE CHILE R.U.T. 60.910.000-1 Dirección de Facturación El Líbano 5524 Comuna Macul Impuesto 538020,1253 Dirección de Envío de la Factura El Líbano 5524 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-11-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FISA S.A. Razón Social FISA S A R.U.T. 96.955.780-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FISA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39112003 Stand de iluminación 1 Unidad no definida Servicio de arriendo de stand en feria Aquasar 2026 Servicio de arriendo de stand en feria Aquasar 2026 $ 2.831.685,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.831.685 $ 2.831.685

Total Neto	$ 2.831.685
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 538.020
TOTAL OC	$ 3.369.705