Orden de Compra. Nº5592-3287-SE25 "MANTENCIÓN CAMIÓN T-7304 AEROPOLICIAL VALDIVIA"
Recuerde que el responsable del pago es POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5592-3287-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-06-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN CAMIÓN T-7304 AEROPOLICIAL VALDIVIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5592-17-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra LOGÍSTICA VALDIVIA
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Unidad de Compra Avenida FRANCIA Nº 675
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 118 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE
R.U.T. 60.506.000-5
Dirección de Facturación Avenida Francia N° 675 Valdivia
Comuna *
Impuesto 59660
Dirección de Envío de la Factura Avenida Francia N° 675 Valdivia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor sertec eirl
Razón Social SERVICIOS AUTOMOTRICES EDUARDO GALLARDO RODRIGUEZ
R.U.T. 76.006.208-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal sertec eirl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal1UnidadDESMONTAR Y MONTAR TOMA FUERZA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE (VISITA A TERRENO)DESMONTAR Y MONTAR TOMA FUERZA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE (VISITA A TERRENO) $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
80111613
Mano de obra temporal1UnidadCAMBIO ACEITE CAJA DE CAMBIOSCAMBIO ACEITE CAJA DE CAMBIOS $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
15121508
Aceite para transmisiones8LitroACEITE 75W90 CAJA DE CAMBIOSACEITE 75W90 CAJA DE CAMBIOS $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000
Total Neto $ 314.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 59.660
TOTAL OC $ 373.660


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.