1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5593-162-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2022 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN DE BAÑOS (GUARDIA Y PÚBLICO) CUARTEL ANGAMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5593-2-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA ARICA Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra ANGAMOS 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 224 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación ANGAMOS 990 Comuna Arica Impuesto 46550 Dirección de Envío de la Factura ANGAMOS 990 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor persy charly Razón Social PERSY CHARLY QUISPE ATORA R.U.T. 15.001.742-4 Sucursal persy charly Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 85101706 Servicios sanitarios tradicionales 1 Unidad no definida REPARACIÓN BAÑOS (GUARDIA Y PUBLICO) CUARTEL ANGAMOS, COTIZACIÓN S/N DE FECHA 01-09--2022. REPARACIÓN BAÑOS (GUARDIA Y PUBLICO) CUARTEL ANGAMOS, COTIZACIÓN S/N DE FECHA 01-09--2022. $ 245.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.000 $ 245.000

Total Neto	$ 245.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.550
TOTAL OC	$ 291.550