1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5593-166-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-04-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN BAÑOS Y LUMINARIAS 1° PISO CUARTEL ANGAMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5593-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA ARICA Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra ANGAMOS 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 176 Usuario SIGFE avalderramaf Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Angamos 990 Comuna Arica Impuesto 142006 Dirección de Envío de la Factura Angamos 990 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS ABACO Razón Social SOC COMERCIAL Y SERVICIOS ABACO Y CIA LTDA R.U.T. 77.729.400-8 Sucursal SERVICIOS ABACO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontaner 1 Unidad no definida REPARACIÓN BAÑOS Y LUMINARIAS 1° PISO CUARTEL ANGAMOS, SEGÚN COTIZACIÓN N°7/2019. REPARACIÓN BAÑOS Y LUMINARIAS 1° PISO CUARTEL ANGAMOS, SEGÚN COTIZACIÓN N°7/2019. $ 747.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.400 $ 747.400

Total Neto	$ 747.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 142.006
TOTAL OC	$ 889.406