1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5593-246-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 28-05-2019 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES BAÑOS TERCER Y CUARTO PISO CUARTEL ANGAMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5593-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA ARICA Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra ANGAMOS 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 281 Usuario SIGFE avalderramaf Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación ANGAMOS 990 Comuna Arica Impuesto 40850,38 Dirección de Envío de la Factura ANGAMOS 990 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS ABACO Razón Social SOC COMERCIAL Y SERVICIOS ABACO Y CIA LTDA R.U.T. 77.729.400-8 Sucursal SERVICIOS ABACO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad no definida REPARACIÓN BAÑOS SEGUNDO Y TERCER PISO CUARTEL ANGAMOS, SEGÚN COTIZACIÓN NRO 19/2019. REPARACIÓN BAÑOS SEGUNDO Y TERCER PISO CUARTEL ANGAMOS, SEGÚN COTIZACIÓN NRO 19/2019. $ 215.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.002 $ 215.002

Total Neto	$ 215.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.850
TOTAL OC	$ 255.852