1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5593-298-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-05-2013 Nombre de la Orden de Compra BRIANT ACA SOLICITA MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5593-7-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA ARICA Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra ANGAMOS 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación ANGAMOS 990 Comuna Arica Impuesto 47148,5 Dirección de Envío de la Factura ANGAMOS 990 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS ABACO Razón Social SOC COMERCIAL Y SERVICIOS ABACO Y CIA LTDA R.U.T. 77.729.400-8 Sucursal SERVICIOS ABACO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201811 DVD de lectura y escritura 150 Unidad - ADQUISICION DE (150) DVD-R, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (150) DVD-R, SEGUN CONTRATO $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 44121708 Marcadores 10 Unidad - ADQUISICION DE (10) DESTACADORES, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (10) DESTACADORES, SEGUN CONTRATO $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.940 60121502 Rotuladores de base disolvente 10 Unidad - ADQUISICION DE (10) PLUMONES PIZARRA AZUL, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (10) PLUMONES PIZARRA AZUL, SEGUN CONTRATO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 10 Unidad - ADQUISICION DE (10) PEGAMENTO EN BARRA, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (10) PEGAMENTO EN BARRA, SEGUN CONTRATO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800 31211910 Mitones 5 Caja - ADQUISICION DE (5) CAJAS DE GUANTES TALLA M, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (5) CAJAS DE GUANTES TALLA M, SEGUN CONTRATO $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370 31211910 Mitones 5 Caja - ADQUISICION DE (5) CAJAS DE GUANTES TALLA L, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (5) CAJAS DE GUANTES TALLA L, SEGUN CONTRATO $ 4.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.370 $ 24.370 24111503 Bolsas de plástico 100 Unidad - ADQUISICION DE (100) BOLSAS ZIPLOC 35X45, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (100) BOLSAS ZIPLOC 35X45, SEGUN CONTRATO $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.800 $ 16.800 24111503 Bolsas de plástico 100 Unidad - ADQUISICION DE (100) BOLSAS ZIPLOC 20X25, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (100) BOLSAS ZIPLOC 20X25, SEGUN CONTRATO $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 43201809 CD de lectura y escritura 250 Unidad - ADQUISICION DE (250) CD-R, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (250) CD-R, SEGUN CONTRATO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500 44122019 Cajas de archivo o accesorios 30 Unidad - ADQUISICION DE (30) CAJAS DE ARCHIVO, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (30) CAJAS DE ARCHIVO, SEGUN CONTRATO $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400 44121506 Sobres estándar 200 Unidad - ADQUISICION DE (200) SOBRES OFICIO BLANCO, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (200) SOBRES OFICIO BLANCO, SEGUN CONTRATO $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 44121506 Sobres estándar 100 Unidad - ADQUISICION DE (100) SOBRES 1/2 OFICIO BLANCO, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (100) SOBRES 1/2 OFICIO BLANCO, SEGUN CONTRATO $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 44121701 Lápiz pasta 100 Unidad - ADQUISICION DE (100) LAPICES PASTA AZUL, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (100) LAPICES PASTA AZUL, SEGUN CONTRATO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 44122011 Carpetas para archivos 20 Unidad - ADQUISICION DE (10) CARPETAS PLASTICAS FAST AZUL Y (10) CARPETAS PLASTICAS FAST ROJAS, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (10) CARPETAS PLASTICAS FAST AZUL Y (10) CARPETAS PLASTICAS FAST ROJAS, SEGUN CONTRATO $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 44122011 Carpetas para archivos 20 Unidad no definida - ADQUISICION DE (10) CARPETAS DE CARTON AZUL Y (10) CARPETAS DE CARTON ROJO, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (10) CARPETAS DE CARTON AZUL Y (10) CARPETAS DE CARTON ROJO, SEGUN CONTRATO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520 44122010 Divisores 10 Unidad - ADQUISICION DE (10) SEPARADORES DE OFICIO, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (10) SEPARADORES DE OFICIO, SEGUN CONTRATO $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.890 $ 6.890 44122001 Archivadores de fichas 10 Unidad - ADQUISICION DE (10) ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (10) ARCHIVADORES TAMAÑO OFICIO, SEGUN CONTRATO $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920 41111604 Reglas 10 Unidad - ADQUISICION DE (10) REGLAS PLASTICAS DE 30 CM., SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (10) REGLAS PLASTICAS DE 30 CM., SEGUN CONTRATO $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 31201517 Cinta para empaquetar 20 Unidad - ADQUISICION DE (20) SCOTCH CHICO, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (20) SCOTCH CHICO, SEGUN CONTRATO $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000 44121706 Lápices de madera 10 Unidad - ADQUISICION DE (10) LAPIZ GRAFITO, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (10) LAPIZ GRAFITO, SEGUN CONTRATO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 47131612 Gomas de repuesto 10 Unidad - ADQUISICION DE (10) GOMAS DE BORRAR, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (10) GOMAS DE BORRAR, SEGUN CONTRATO $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400

Total Neto	$ 248.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.148
TOTAL OC	$ 295.298