1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5593-3-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION ASEO PDI ANGAMOS Y LACRIM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5593-12-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA ARICA Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra ANGAMOS 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación ANGAMOS 990 Comuna Arica Impuesto 739654,61 Dirección de Envío de la Factura ANGAMOS 990 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Freddy Beretta Alarcon Razón Social FREDDY ELEUTERIO BERETTA ALARCÓN R.U.T. 5.353.451-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Freddy Beretta Alarcon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad SERVICIO MANTENCION DE ASEO PDI ANGAMOS Y LACRIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. SERVICIO MANTENCION DE ASEO PDI ANGAMOS Y LACRIM, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2024. $ 3.892.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.892.919 $ 3.892.919

Total Neto	$ 3.892.919
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 739.655
TOTAL OC	$ 4.632.574