1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5593-320-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2011 Nombre de la Orden de Compra ADMLOG ACA SOLICITA MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5593-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA ARICA Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra ANGAMOS 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación ANGAMOS 990 Comuna Arica Impuesto 13071,680669356 Dirección de Envío de la Factura ANGAMOS 990 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor YANULAQUE Y CIA LTDA Razón Social YANULAQUE Y CIA LTDA R.U.T. 81.056.900-k Sucursal YANULAQUE Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 24 Unidad ADQUISICION DE (24) DESTACADORES SEGUN CONTRATO ADQUISICION DE (24) DESTACADORES SEGUN CONTRATO $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.448 $ 5.445 44121620 Dedo de goma 5 Unidad ADQUISICION DE (5) DEDOS DE GOMA SEGUN CONTRATO ADQUISICION DE (5) DEDOS DE GOMA SEGUN CONTRATO $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 460 $ 462 44121618 Tijeras 5 Unidad ADQUISICION DE (5) TIJERAS SEGUN CONTRATO ADQUISICION DE (5) TIJERAS SEGUN CONTRATO $ 815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.075 $ 4.076 44101707 Corcheteras 1 Unidad ADQUISICION DE (1) CORCHETERA CHICA SEGUN CONTRATO ADQUISICION DE (1) CORCHETERA CHICA SEGUN CONTRATO $ 2.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.395 $ 2.395 41111604 Reglas 3 Unidad ADQUISICION DE (3) REGLAS PLASTICAS SEGUN CONTRATO ADQUISICION DE (3) REGLAS PLASTICAS SEGUN CONTRATO $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480 $ 479 41111604 Reglas 1 Unidad ADQUISICION DE (1) REGLA METALICA SEGUN CONTRATO ADQUISICION DE (1) REGLA METALICA SEGUN CONTRATO $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622 $ 622 44122010 Divisores 40 Unidad ADQUISICION DE (40) SEPARADORES DE OFICIO SEGUN CONTRATO ADQUISICION DE (40) SEPARADORES DE OFICIO SEGUN CONTRATO $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.120 $ 14.118 44121701 Lápiz pasta 200 Unidad ADQUISICION DE (200) LAPIZ PASTA AZUL SEGUN CONTRATO ADQUISICION DE (200) LAPIZ PASTA AZUL SEGUN CONTRATO $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.210 44101801 Calculadoras o accesorios 2 Unidad ADQUISICION DE (02) CALCULADORA DE 12 DIGITOS SEGUN CONTRATO ADQUISICION DE (02) CALCULADORA DE 12 DIGITOS SEGUN CONTRATO $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.026 $ 5.025 31201517 Cinta para empaquetar 30 Unidad ADQUISICION DE (30) SCOTCH CHICO SEGUN CONTRATO ADQUISICION DE (30) SCOTCH CHICO SEGUN CONTRATO $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.030 $ 3.025 55121616 Banderitas autoadhesivas 5 Unidad ADQUISICION DE (05) BANDERITAS ADHESIVAS DE COLORES SEGUN CONTRATO ADQUISICION DE (05) BANDERITAS ADHESIVAS DE COLORES SEGUN CONTRATO $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.940 $ 7.941

Total Neto	$ 68.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.072
TOTAL OC	$ 81.870