1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5593-368-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2019 Nombre de la Orden de Compra INSTALACION DE VIDRIOS OFICINA REUNIÓN TERCER PISO CUARTEL ANGAMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5593-1-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA ARICA Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra ANGAMOS 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 422 Usuario SIGFE avalderramaf Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación ANGAMOS 990 Comuna Arica Impuesto 37996,2 Dirección de Envío de la Factura ANGAMOS 990 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS ABACO Razón Social SOC COMERCIAL Y SERVICIOS ABACO Y CIA LTDA R.U.T. 77.729.400-8 Sucursal SERVICIOS ABACO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 1 Unidad no definida INSTALACIÓN DE VIDRIOS OFICINA SALA REUNIÓN TERCER PISO CUARTEL ANGAMOS, SEGÚN COTIZACIÓN N° 48/2019 DEL 22.JUL.19. INSTALACIÓN DE VIDRIOS OFICINA SALA REUNIÓN TERCER PISO CUARTEL ANGAMOS, SEGÚN COTIZACIÓN N° 48/2019 DEL 22.JUL.19. $ 199.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.980 $ 199.980

Total Neto	$ 199.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.996
TOTAL OC	$ 237.976