1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5593-460-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2018 Nombre de la Orden de Compra PREPOLINACA SOLICITA REPARACIÓN VEHÍCULO PPU FWCT-98 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3273-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA ARICA Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra ANGAMOS 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación ANGAMOS 990 Comuna Arica Impuesto 12887,7 Dirección de Envío de la Factura ANGAMOS 990 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pampa y Coirón Ltda. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL MAGRI, MARTINIC Y COMPANIA LIMI R.U.T. 76.081.923-9 Sucursal Pampa y Coirón Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad no definida EVALUACIÓN DE INYECTORES Y RIEL, SEGÚN COTIZACIÓN N° 309 DEL 05.JUL.018, VEHÍCULO PPU FWCT-98. EVALUACIÓN DE INYECTORES Y RIEL, SEGÚN COTIZACIÓN N° 309 DEL 05.JUL.018, VEHÍCULO PPU FWCT-98. $ 67.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.830 $ 67.830

Total Neto	$ 67.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.888
TOTAL OC	$ 80.718