1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5593-566-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2012 Nombre de la Orden de Compra XV REPOL ACAP SOLICITA MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5593-7-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA ARICA Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra ANGAMOS 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación ANGAMOS 990 Comuna Arica Impuesto 19225,91 Dirección de Envío de la Factura ANGAMOS 990 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS ABACO Razón Social SOC COMERCIAL Y SERVICIOS ABACO Y CIA LTDA R.U.T. 77.729.400-8 Sucursal SERVICIOS ABACO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12181501 Ceras sintéticas 2 Unidad - adquisicion de (02) ceras crema, segun contrato - adquisicion de (02) ceras crema, segun contrato $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.522 12352310 Siliconas 2 Unidad - adquisicion de (02) siliconas, segun contrato - adquisicion de (02) siliconas, segun contrato $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866 31201517 Cinta para empaquetar 10 Unidad - adquisicion de (10) scotch chico, segun contrato - adquisicion de (10) scotch chico, segun contrato $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 44121506 Sobres estándar 200 Unidad - adquisicion de (200) sobres 1/2 oficio saco ,segun contrato - adquisicion de (200) sobres 1/2 oficio saco ,segun contrato $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 44121506 Sobres estándar 200 Unidad - adquisicion de (200) sobres oficio blanco, segun contrato - adquisicion de (200) sobres oficio blanco, segun contrato $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 44121506 Sobres estándar 200 Unidad - adquisicion de (200) sobres extra oficio amarillo, segun contrato - adquisicion de (200) sobres extra oficio amarillo, segun contrato $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.600 $ 33.600 44121631 Distribuidores de pegamento o recambios 20 Unidad - adquisicion de (20) pegamento en barra, segun contrato - adquisicion de (20) pegamento en barra, segun contrato $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.600 $ 11.600 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 2 Unidad - adquisicion de (02) renovadores de neumaticos, segun contrato - adquisicion de (02) renovadores de neumaticos, segun contrato $ 1.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.866 $ 3.866 53131606 Desodorantes 5 Unidad - adquisicion de (05) desodorantes glade, segun contrato - adquisicion de (05) desodorantes glade, segun contrato $ 3.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.875 $ 16.875 60121524 Bolígrafos de gel 10 Unidad - adquisicion de (10) lapiz gel 0.7 negro, segun contrato - adquisicion de (10) lapiz gel 0.7 negro, segun contrato $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 101.189
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.226
TOTAL OC	$ 120.415