1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5593-66-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-01-2013 Nombre de la Orden de Compra PROACA SOLICITA MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5593-7-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA ARICA Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra ANGAMOS 990 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación ANGAMOS 990 Comuna 1 Impuesto 42660,89 Dirección de Envío de la Factura ANGAMOS 990 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS ABACO Razón Social SOC COMERCIAL Y SERVICIOS ABACO Y CIA LTDA R.U.T. 77.729.400-8 Sucursal SERVICIOS ABACO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121708 Marcadores 10 Unidad - ADQUISICION DE (10) DESTACADORES, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (10) DESTACADORES, SEGUN CONTRATO $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780 55121616 Banderitas autoadhesivas 20 Unidad - ADQUISICION DE (20) BANDERITA ADHESIVAS, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (20) BANDERITA ADHESIVAS, SEGUN CONTRATO $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.780 $ 32.780 14111609 Papel para forrar 15 Unidad - ADQUISICION DE (15) CARTON FORRADO, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (15) CARTON FORRADO, SEGUN CONTRATO $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 40 Unidad - ADQUISICION DE (20) LAPIZ GEL 0.7 NEGRO Y (20) LAPIZ GEL 0.7 AZUL, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (20) LAPIZ GEL 0.7 NEGRO Y (20) LAPIZ GEL 0.7 AZUL, SEGUN CONTRATO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240 44121506 Sobres estándar 200 Unidad - ADQUISICION DE (200) SOBRES 1/2 OFICIO BLANCO, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (200) SOBRES 1/2 OFICIO BLANCO, SEGUN CONTRATO $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.600 $ 7.600 44121506 Sobres estándar 200 Unidad - ADQUISICION DE (200) SOBRES EXTRA OFICIO AMARILLO TIPO SACO, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (200) SOBRES EXTRA OFICIO AMARILLO TIPO SACO, SEGUN CONTRATO $ 67,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.400 $ 13.400 44121506 Sobres estándar 100 Unidad - ADQUISICION DE (100) SOBRES OFICIO BLANCO,SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (100) SOBRES OFICIO BLANCO,SEGUN CONTRATO $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500 44122104 Clips para papel 10 Unidad - adquisicion de (10) clip doble 19 mm., segun contrato - adquisicion de (10) clip doble 19 mm., segun contrato $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 44122104 Clips para papel 10 Unidad - ADQUISICION DE (10) CLIP DOBLE 25 MM, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (10) CLIP DOBLE 25 MM, SEGUN CONTRATO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 44121715 Conjunto de lápiz o bolígrafo 8 Unidad - ADQUISICION DE (04) MINA 0.7 Y (04) MINA 0.5, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (04) MINA 0.7 Y (04) MINA 0.5, SEGUN CONTRATO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 26111702 Pilas alcalinas 6 Unidad - ADQUISICION DE (06) PILAS DOBLE "A", SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (06) PILAS DOBLE "A", SEGUN CONTRATO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.480 $ 3.480 44121506 Sobres estándar 200 Unidad - ADQUIASICION DE (200) SOBRES AMERICANOS, SEGUN CONTRATO - ADQUIASICION DE (200) SOBRES AMERICANOS, SEGUN CONTRATO $ 25,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 5.000 44121506 Sobres estándar 50 Unidad - ADQUISICION DE (50) SOBRES OFICIO BLANCO TIPO SACO, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (50) SOBRES OFICIO BLANCO TIPO SACO, SEGUN CONTRATO $ 55,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.750 $ 2.750 14111514 Bloques para mensajes 10 Unidad - ADQUISICION DE (10) TACOS APUNTE, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (10) TACOS APUNTE, SEGUN CONTRATO $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 44121612 Cuchillos cartoneros 12 Unidad - ADQUISICION DE (12) CORTA CARTON, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (12) CORTA CARTON, SEGUN CONTRATO $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.400 $ 5.400 44111521 Sujetapapeles 30 Unidad - ADQUISICION DE (30) REPUESTOS MAGIC CLIP, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (30) REPUESTOS MAGIC CLIP, SEGUN CONTRATO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.160 $ 20.160 44112002 Calendarios 6 Unidad - ADQUISICION DE (06) TACOS CALENDARIOS 2013, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (06) TACOS CALENDARIOS 2013, SEGUN CONTRATO $ 1.633,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.798 $ 9.798 47131502 Paños de limpieza 5 Unidad - ADQUISICION DE (05) PAÑOS DE LIMPIEZA, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (05) PAÑOS DE LIMPIEZA, SEGUN CONTRATO $ 513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.565 $ 2.565 14111530 Notas de papel autoadhesivo 30 Unidad - ADQUISICION DE (30) NOTAS ADHESIVAS 38X51, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (30) NOTAS ADHESIVAS 38X51, SEGUN CONTRATO $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.080 14111525 Papel multiuso 6 Resma - ADQUISICION DE (06) RESMAS DE OPALINA DE 100 HOJAS, SEGUN CONTRATO - ADQUISICION DE (06) RESMAS DE OPALINA DE 100 HOJAS, SEGUN CONTRATO $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.418 $ 50.418

Total Neto	$ 224.531
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.661
TOTAL OC	$ 267.192